श्रम संहिता के अनुच्छेद 168 के अनुसार, नियोक्ता, एक कर्मचारी को व्यापार यात्रा पर भेज रहा है, इससे जुड़ी सभी लागतों की प्रतिपूर्ति करने के लिए बाध्य है। इसमें यात्रा खर्च, रहने का खर्च आदि शामिल हैं। प्रतिपूर्ति तभी होती है जब कर्मचारी खर्च की गई राशि के लिए एक रिपोर्ट प्रदान करता है।
निर्देश
चरण 1
रूसी कानून के अनुसार, आपको व्यापार यात्रा की समाप्ति की तारीख से तीन दिनों के भीतर लेखा विभाग को रिपोर्ट करना आवश्यक है। परिसर, सेवाओं (उदाहरण के लिए, दूरसंचार), साथ ही भोजन के लिए भुगतान के तथ्य की पुष्टि करने वाले सभी दस्तावेज प्रदान करें।
चरण 2
मान लीजिए, व्यापार यात्रा पर जाने से पहले, आपने प्रबंधक के साथ भोजन के लिए भुगतान की शर्तों पर चर्चा की, अर्थात नियोक्ता इसके लिए भुगतान करने के लिए सहमत हो गया। ऐसे में किसी रेस्टोरेंट या कैफे में खाना खाते समय आपको चेक, बिल लेना चाहिए। सहायक दस्तावेजों में बताए गए विवरणों पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, चेक और इनवॉइस पर नाम मेल खाना चाहिए। साथ ही, लेटरहेड पर उस कंपनी की नीली मुहर होनी चाहिए, जिसकी सेवाओं का आपने उपयोग किया है।
चरण 3
टिकट के भुगतान के तथ्य की पुष्टि करने के लिए, आपको लेखा विभाग (यदि आपके पास एक है) को एक इलेक्ट्रॉनिक टिकट जमा करना होगा। यदि आपने हवाई यात्रा का उपयोग किया है, तो कृपया चेक-इन के समय प्राप्त बोर्डिंग पास को भी शामिल करें। याद रखें कि डुप्लीकेट टिकट जारी नहीं किए जाएंगे, इसलिए कोशिश करें कि इसे न खोएं। कुछ मामलों में, लेखा अधिकारी को आपको एक यात्रा कार्यक्रम रसीद प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है, आप इसे एयरलाइन के प्रतिनिधि कार्यालय या इसके प्रधान कार्यालय में प्राप्त कर सकते हैं।
चरण 4
रसीदों, चेकों, चालानों और अन्य सहायक दस्तावेजों के अलावा, एक यात्रा प्रमाणपत्र प्रदान करें। इसमें प्रस्थान और आगमन के निशान सहित सभी आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। व्यय रिपोर्ट भरें और इसे अपने संगठन के प्रमुख या अन्य अधिकृत व्यक्ति के साथ हस्ताक्षर करें।
